Tabela 2 - Plan Wydatków
Tabela 2 - Plan Wydatków
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Transport i czno
600
Plan
5
przed
zmian
zmniejszenie
75412
Owiata i wychowanie
801
12
13
14
15
16
17
18
0,00
0,00
0,00
678 230,00
678 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 975,00
18 975,00
18 975,00
0,00
18 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 685 005,00
3 006 775,00
3 006 775,00
0,00
3 006 775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
678 230,00
678 230,00
0,00
0,00
995 800,00
710 800,00
710 800,00
0,00
710 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285 000,00
285 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 975,00
18 975,00
18 975,00
0,00
18 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 014 775,00
729 775,00
729 775,00
0,00
729 775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285 000,00
285 000,00
0,00
0,00
174 250,00
174 250,00
166 250,00
4 250,00
162 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
17 745,00
17 745,00
17 745,00
0,00
17 745,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
191 995,00
191 995,00
183 995,00
4 250,00
179 745,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed
zmian
163 470,00
163 470,00
155 470,00
4 000,00
151 470,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zwikszenie
17 745,00
17 745,00
17 745,00
0,00
17 745,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
przed
zmian
181 215,00
181 215,00
173 215,00
4 000,00
169 215,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 043 703,43
17 943 703,43
17 250 719,00
14 205 694,00
3 045 025,00
6 000,00
646 100,00
40 884,43
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 930,00
63 930,00
63 930,00
0,00
63 930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 107 633,43
18 007 633,43
17 314 649,00
14 205 694,00
3 108 955,00
6 000,00
646 100,00
40 884,43
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
9 431 500,00
9 331 500,00
9 011 500,00
7 792 200,00
1 219 300,00
0,00
320 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 910,00
50 910,00
50 910,00
0,00
50 910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
9 482 410,00
9 382 410,00
9 062 410,00
7 792 200,00
1 270 210,00
0,00
320 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
przed
zmian
3 364 000,00
3 364 000,00
3 259 000,00
2 380 294,00
878 706,00
0,00
105 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 020,00
13 020,00
13 020,00
0,00
13 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 377 020,00
3 377 020,00
3 272 020,00
2 380 294,00
891 726,00
0,00
105 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
po zmianach
przed
zmian
zmniejszenie
zmniejszenie
zmniejszenie
zmniejszenie
zwikszenie
Przedszkola
11
zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.
0,00
przed
zmian
80104
10
obsuga dugu
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
0,00
po zmianach
Szkoy podstawowe
Wydatki
majtkowe
wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji
2 987 800,00
zwikszenie
80101
wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;
0,00
zwikszenie
dotacje na
zadania
biece
2 987 800,00
przed
zmian
754
wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane
wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
2 987 800,00
po zmianach
wydatki
jednostek
budetowych,
na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,
3 666 030,00
zwikszenie
60016
Wydatki
biece
wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed
zmian
Pomoc spoeczna
852
7 992 698,69
7 992 698,69
977 677,00
645 200,00
332 477,00
0,00
6 987 911,99
27 109,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 150,00
3 150,00
3 150,00
2 000,00
1 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 995 848,69
7 995 848,69
980 827,00
647 200,00
333 627,00
0,00
6 987 911,99
27 109,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154 650,00
154 650,00
154 650,00
0,00
154 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 150,00
1 150,00
1 150,00
0,00
1 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
155 800,00
155 800,00
155 800,00
0,00
155 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed
zmian
452 915,00
452 915,00
447 915,00
388 800,00
59 115,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454 915,00
454 915,00
449 915,00
390 800,00
59 115,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 655 760,58
1 768 760,58
1 318 760,58
2 000,00
1 316 760,58
450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 887 000,00
6 887 000,00
4 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 981,12
1 981,12
1 981,12
0,00
1 981,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
8 657 741,70
1 770 741,70
1 320 741,70
2 000,00
1 318 741,70
450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 887 000,00
6 887 000,00
4 300 000,00
0,00
przed
zmian
1 018 110,58
493 110,58
493 110,58
2 000,00
491 110,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525 000,00
525 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 981,12
1 981,12
1 981,12
0,00
1 981,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
przed
zmian
1 020 091,70
495 091,70
495 091,70
2 000,00
493 091,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525 000,00
525 000,00
0,00
0,00
1 948 500,00
1 948 500,00
0,00
0,00
0,00
1 948 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 370,00
22 370,00
0,00
0,00
0,00
22 370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
1 970 870,00
1 970 870,00
0,00
0,00
0,00
1 970 870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed
zmian
1 678 000,00
1 678 000,00
0,00
0,00
0,00
1 678 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 370,00
22 370,00
0,00
0,00
0,00
22 370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
1 700 370,00
1 700 370,00
0,00
0,00
0,00
1 700 370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed
zmian
1 450 002,00
1 450 002,00
1 386 002,00
704 350,00
681 652,00
60 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 068,98
2 068,98
2 068,98
0,00
2 068,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
po zmianach
1 452 070,98
1 452 070,98
1 388 070,98
704 350,00
683 720,98
60 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
przed
zmian
1 390 002,00
1 390 002,00
1 386 002,00
704 350,00
681 652,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 068,98
2 068,98
2 068,98
0,00
2 068,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 392 070,98
1 392 070,98
1 388 070,98
704 350,00
683 720,98
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48 897 482,29
41 077 252,29
27 921 616,90
18 115 303,27
9 806 313,63
3 014 500,00
8 274 071,99
1 517 063,40
0,00
350 000,00
7 820 230,00
7 820 230,00
4 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 220,10
130 220,10
107 850,10
2 000,00
105 850,10
22 370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 027 702,39
41 207 472,39
28 029 467,00
18 117 303,27
9 912 163,73
3 036 870,00
8 274 071,99
1 517 063,40
0,00
350 000,00
7 820 230,00
7 820 230,00
4 300 000,00
0,00
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
85202
przed
zmian
zmniejszenie
zwikszenie
85219
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
900
przed
zmian
zmniejszenie
zwikszenie
90095
Pozostaa dziaalno
zmniejszenie
zwikszenie
921
zwikszenie
92109
zmniejszenie
zwikszenie
926
Kultura fizyczna
zmniejszenie
zwikszenie
92695
Pozostaa dziaalno
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed
zmian
Wydatki razem:
zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach