PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2023 dan 2022

No Uraian Anggaran 2023 Realisasi 2023 (%) Realisasi 2022

5 BELANJA DAERAH 10.704.980.174,00 6.986.589.068,70 65,26 14.482.631.011,99
5.1 BELANJA OPERASI 9.795.020.174,00 6.158.710.068,70 62,88 9.707.021.187,00
5.1.01 Belanja Pegawai 5.265.549.174,00 3.383.623.409,00 64,26 4.779.088.112,00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.054.739.174,00 2.727.826.702,00 67,28 3.727.213.522,00
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.985.010.945,00 2.074.297.000,00 69,49 2.839.108.200,00
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.985.010.945,00 2.074.297.000,00 69,49 2.839.108.200,00
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 299.044.701,00 207.111.612,00 69,26 280.021.344,00
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 299.044.701,00 207.111.612,00 69,26 280.021.344,00
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 164.307.500,00 130.369.600,00 79,34 155.505.000,00
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 164.307.500,00 130.369.600,00 79,34 155.505.000,00
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 86.240.000,00 0,00 0,00 0,00
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 86.240.000,00 0,00 0,00 0,00
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 108.844.750,00 71.040.000,00 65,27 105.860.000,00
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 108.844.750,00 71.040.000,00 65,27 105.860.000,00
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 172.511.682,00 116.523.780,00 67,55 164.465.820,00
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 172.511.682,00 116.523.780,00 67,55 164.465.820,00
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.772.810,00 10.617.586,00 222,46 10.395.490,00
ASN
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.772.810,00 10.617.586,00 222,46 10.395.490,00
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 43.624,00 29.286,00 67,13 40.223,00
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 43.624,00 29.286,00 67,13 40.223,00
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 194.475.696,00 101.918.256,00 52,41 148.559.686,00
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 194.475.696,00 101.918.256,00 52,41 148.559.686,00
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 6.140.603,00 3.979.883,00 64,81 5.814.442,00
ASN
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.140.603,00 3.979.883,00 64,81 5.814.442,00
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.421.808,00 11.939.699,00 64,81 17.443.317,00
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.421.808,00 11.939.699,00 64,81 17.443.317,00
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan 14.925.055,00 0,00 0,00 0,00
Perumahan Rakyat ASN
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan 14.925.055,00 0,00 0,00 0,00
Perumahan Rakyat PNS
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.127.400.000,00 639.436.707,00 56,72 903.174.590,00
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 430.080.000,00 249.799.523,00 58,08 356.639.107,00
Kerja ASN
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 430.080.000,00 249.799.523,00 58,08 356.639.107,00
PNS
5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan 52.200.000,00 19.200.000,00 36,78 2.100.000,00
Kondisi Kerja ASN
5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi 52.200.000,00 19.200.000,00 36,78 2.100.000,00
Kerja PNS
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan 645.120.000,00 370.437.184,00 57,42 544.435.483,00
Prestasi Kerja ASN
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi 645.120.000,00 370.437.184,00 57,42 544.435.483,00
Kerja PNS

Printed on @LIK IN lihat Halaman 1

 No Uraian Anggaran 2023 Realisasi 2023 (%) Realisasi 2022
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan 83.410.000,00 16.360.000,00 19,61 148.700.000,00
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 83.410.000,00 16.360.000,00 19,61 144.500.000,00
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 56.680.000,00 16.360.000,00 28,86 96.360.000,00
Pengelola Keuangan
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 26.730.000,00 0,00 0,00 48.140.000,00
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00
Menghasilkan Pendapatan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.529.471.000,00 2.775.086.659,70 61,27 4.927.933.075,00
5.1.02.01 Belanja Barang 1.605.642.273,00 976.792.680,00 60,84 1.504.347.660,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.605.642.273,00 976.792.680,00 60,84 1.504.347.660,00
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 203.557.878,00 75.804.500,00 37,24 83.979.270,00
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 13.900.000,00 3.300.000,00 23,74 41.481.200,00
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 952.864.020,00 725.982.230,00 76,19 912.953.630,00
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 65.040.000,00 0,00 0,00 76.899.000,00
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 68.600.000,00 29.400.000,00 42,86 62.437.500,00
Angkutan
5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 43.700.000,00 43.645.200,00 99,87 59.851.200,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 13.806.700,00 11.066.950,00 80,16 20.559.050,00
Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 19.506.075,00 15.648.600,00 80,22 27.479.950,00
Kertas dan Cover
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 32.926.600,00 9.221.300,00 28,01 26.290.150,00
Bahan Cetak
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2.000.000,00 450.000,00 22,50 600.000,00
Kantor-Benda Pos
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 28.873.000,00 13.364.000,00 46,29 34.176.280,00
Kantor-Bahan Komputer
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 33.922.000,00 7.199.000,00 21,22 40.132.050,00
Kantor-Perabot Kantor
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 25.059.000,00 4.897.000,00 19,54 35.620.530,00
Listrik
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 0,00 0,00 0,00 11.655.000,00
Kantor-Perlengkapan Dinas
5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 15.067.000,00 6.074.000,00 40,31 10.306.350,00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 0,00 0,00 1.140.000,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.820.000,00 30.739.900,00 40,02 46.290.000,00
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 2.673.000,00
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 0,00 0,00 9.823.500,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 2.324.497.727,00 1.492.036.691,00 64,19 2.579.237.510,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.199.838.527,00 1.468.773.039,00 66,77 2.267.076.890,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 10.500.000,00 0,00 0,00 29.425.000,00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 494.400.000,00 315.300.000,00 63,77 453.600.000,00
Sarana Umum
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 208.800.000,00 139.200.000,00 66,67 204.000.000,00
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 30.000.000,00
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.227.000.000,00 892.700.000,00 72,75 1.336.500.000,00

Printed on @LIK IN lihat Halaman 2

 No Uraian Anggaran 2023 Realisasi 2023 (%) Realisasi 2022
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 48.400.000,00 35.200.000,00 72,73 52.800.000,00
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00
5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.999.100,00 0,00 0,00 0,00
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Pemotretan
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.706.000,00 458.898,00 16,96 924.264,00
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.220.000,00 3.451.890,00 41,99 8.177.850,00
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 64.373.427,00 25.831.834,00 40,13 44.641.276,00
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 1.740.000,00 41,43 3.480.000,00
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 28.500.000,00 10.649.117,00 37,37 18.846.900,00
Berlangganan
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 48.940.000,00 7.561.300,00 15,45 22.031.600,00
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.800.000,00 6.680.000,00 61,85 18.950.000,00
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 44.659.200,00 10.338.812,00 23,15 15.445.910,00
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 22.800.000,00 2.265.144,00 9,93 3.530.088,00
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 10.375.200,00 3.588.272,00 34,59 6.596.240,00
Non ASN
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 11.484.000,00 4.485.396,00 39,06 5.319.582,00
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 0,00 0,00 3.385.000,00
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.385.000,00
(Home Use)
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 2.934.840,00 58,70 34.881.750,00
5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3.000.000,00 2.934.840,00 97,83 0,00
Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan
Bangunan Gedung
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2.000.000,00 0,00 0,00 34.881.750,00
Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi
Bangunan Gedung
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 70.000.000,00 9.990.000,00 14,27 258.447.960,00
5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 70.000.000,00 9.990.000,00 14,27 258.447.960,00
Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan
Teknik
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 305.275.000,00 146.219.007,70 47,90 415.438.005,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 190.415.000,00 126.235.600,00 66,29 396.067.005,00
5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar 0,00 0,00 0,00 71.262.000,00
Darat-Excavator
5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar 62.000.000,00 61.724.100,00 99,56 99.335.565,00
Darat-Alat Besar Darat Lainnya
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 59.750.000,00 20.435.500,00 34,20 190.013.850,00
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 37.110.000,00 35.076.000,00 94,52 0,00
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
Penumpang
5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 18.625.000,00 0,00 0,00 15.150.390,00
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
Beroda Tiga
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 10.980.000,00 9.000.000,00 81,97 14.099.000,00
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
Unit-Komputer Jaringan
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00
Unit-Personal Computer
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 0,00 0,00 0,00 4.906.200,00
Komputer-Peralatan Komputer Lainnya

Printed on @LIK IN lihat Halaman 3

 No Uraian Anggaran 2023 Realisasi 2023 (%) Realisasi 2022
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan 114.860.000,00 19.983.407,70 17,40 19.371.000,00
Bangunan
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan 114.860.000,00 19.983.407,70 17,40 19.371.000,00
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 294.056.000,00 160.038.281,00 54,42 428.909.900,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 294.056.000,00 160.038.281,00 54,42 428.909.900,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 180.216.000,00 114.258.281,00 63,40 220.429.900,00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.840.000,00 36.280.000,00 49,81 166.680.000,00
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 41.000.000,00 9.500.000,00 23,17 41.800.000,00
Kota
5.2 BELANJA MODAL 909.960.000,00 827.879.000,00 90,98 4.775.609.824,99
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 909.960.000,00 827.879.000,00 90,98 2.745.953.400,00
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 713.740.000,00 657.000.000,00 92,05 2.232.270.000,00
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 713.740.000,00 657.000.000,00 92,05 2.232.270.000,00
5.2.02.01.01.0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 713.740.000,00 657.000.000,00 92,05 2.232.270.000,00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 0,00 0,00 0,00 367.785.000,00
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat 0,00 0,00 0,00 367.785.000,00
Bermotor
5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 0,00 0,00 0,00 275.100.000,00
5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 0,00 0,00 0,00 92.685.000,00
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 719.000,00 719.000,00 100,00 2.886.000,00
5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 0,00 0,00 0,00 2.886.000,00
5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard 0,00 0,00 0,00 2.886.000,00
Tools)
5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 719.000,00 719.000,00 100,00 0,00
5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 719.000,00 719.000,00 100,00 0,00
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.000.000,00 0,00 0,00 12.476.400,00
5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.000.000,00 0,00 0,00 12.476.400,00
5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan 1.000.000,00 0,00 0,00 12.476.400,00
Tanaman/Ikan/Ternak
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah 18.248.000,00 0,00 0,00 130.536.000,00
Tangga
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.248.000,00 0,00 0,00 130.536.000,00
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 0,00 0,00 39.127.500,00
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.748.000,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 13.500.000,00 0,00 0,00 91.408.500,00
(Home Use)
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00
Pemancar
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
Lingkungan Hidup
5.2.02.08.07.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
Hidup Lainnya
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 170.503.000,00 170.160.000,00 99,80 0,00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 123.253.000,00 123.000.000,00 99,79 0,00
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 123.253.000,00 123.000.000,00 99,79 0,00
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 47.250.000,00 47.160.000,00 99,81 0,00
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 47.250.000,00 47.160.000,00 99,81 0,00

Printed on @LIK IN lihat Halaman 4

 No Uraian Anggaran 2023 Realisasi 2023 (%) Realisasi 2022
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 2.029.656.424,99
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 0,00 0,00 0,00 2.029.656.424,99
5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 0,00 0,00 0,00 1.999.999.999,99
5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 0,00 0,00 0,00 1.999.999.999,99
5.2.04.03.08 Belanja Modal Instalasi Gas 0,00 0,00 0,00 29.656.425,00
5.2.04.03.08.0003 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Gas 0,00 0,00 0,00 29.656.425,00
Jumlah Belanja 10.704.980.174,00 6.986.589.068,70 65.26 14.482.631.011,99
SURPLUS/(DEFISIT) (10.704.980.174,00) (6.986.589.068,70) 65.26 (14.482.631.011,99)

Printed on @LIK IN lihat Halaman 5