Manual de Utilização do SISPDV
Passo 1:
Acesse o sistema com o usuário e senha
Após o acesso, o sistema mostrará a tela inicial
Passo 2:
CADASTRO DE PRODUTOS
Para realizar um cadastro de Produto, Acesse o menu: Cadastros >> Produtos >> Cadastro de
Produtos
Os campos obrigatórios para preenchimento: Código de Barras, NCM, CEST “0”, Origem, CST,
CFOP de venda, Descrição, pesquisar uma categoria para o produto, unidade ex. “UN” de
unitário, Marca, Modelo, Tamanho, Cor e Linha.
Para adicionar Preço no produto, acesse a aba “Preços / Observações”
Após realizar todo o cadastro, clique em Gravar.
Após gravar, se o próximo produto for igual ao primeiro, se quiser utilizar o cadastro já
existente, clique no campo código e pressione F3 para pesquisar um produto já cadastrado
no sistema.
Vai abrir uma tela de Pesquisa
Clique em Pesquisar, após aparecer o resultado desejado, clique na grade para abrir o
cadastro.
Após o resultado desejado ser selecionado, vai aparecer na tela os dados do produto, caso
queira “Duplicar Cadastro”, clique no botão “Duplicar Cadastro”
O Botão duplicar cadastro facilita o dia a dia, evitando ficar digitando várias vezes a mesma
informação.
Passo 3:
CADASTRO DE CLIENTES
Se for consultar um cadastro já existente, clique na lupa ao lado do código de cliente, vai
abrir uma tela de pesquisa, para pesquisar o cliente.
No caso do cadastro novo, selecione o tipo de cliente se ele é uma pessoa Física ou Jurídica,
informar CPF ou CNPJ, Nome do Cliente, CEP, Número da residência, data de Nascimento
para fins de propaganda, Telefone Fixo ou móvel.
Passo 4:
CADASTRO DE FORNECEDORES
Para cadastrar um fornecedor, selecione o tipo de pessoa, razão social, cpf ou cnpj, telefone
e endereço.
Passo 5:
PLANO DE CONTAS
informar código de Operação e Nome, se ela é uma entrada ou saída.
Passo 6:
VENDAS
Para pesquisar um produto selecione F3, vai abrir a tela de Pesquisa de Produtos, caso tenha
código de barras via leitor (A Partir de 7 Dígitos) vai automaticamente.
Informe a quantidade do Produto da venda e dê enter até ele entrar na grade lateral.
Informar o Vendedor responsável pela venda
Para informar o CPF que vai receber a NF Paulista, Pressione F4
Após terminar de Passar os Produtos, Pressione F8 para finalizar a venda
informar o código da forma de pagamento e colocar valor pago, após isso dê enter, se
houver mais formas adicionar do mesmo modo.
Para aplicar o desconto pode ser por Valor R$ ou Porcentagem %
Finalizada a forma de Pagamento dê F8 para finalizar de vez a venda.
Se desejar emitir a NF via SAT ou Impressora Fiscal, caso contrário clique em não para cupom
não fiscal.
Pronto, você já realizou a sua venda!
Para Abertura do Caixa: Menu Caixa >> Abertura de Caixa
Informe cada valor nos campos de forma de Pagamento e clique em Gravar.
Para encerrar o caixa: Menu Caixa >> Relação de Caixa – Com Lançamentos
Clique em pesquisar, após aparecer o resultado na grade clique em “Clique aqui para realizar
o fechamento do dia”
Só clicar em finalizar.
Para dar entrada em um produto no estoque
Cadastro >> Estoque >> Entrada de Produtos no Estoque via NFe
informar o número da NF, Série, Chave de Acesso, Fornecedor e CFOP de entrada.
Para adicionar o produto para a entrada no estoque pressione F9,
Vai aparecer a tela de Pesquisa de Produtos, clique em pesquisar, após aparecer o resultado
da pesquisa clique no produto que será dada a entrada
Repare que o produto foi para a grade só sendo necessário adicionar a quantidade, Valor
unitário e Valor Total
Adicionando a fatura para pagar, informe o total de parcelas e a data de vencimento de cada
uma, clique em gerar parcelas
após isto só clicar em gravar.
Estes são os passos básicos para a utilização do sistema, em caso de dúvidas entre em
contato com suporte de segunda a sexta – 08h ás 16h.
[email protected]
Suporte (16) 99182-2044
