Orden de compra PDLO124811
Fecha Creación: 12-SEP-2024
Orden de Cambio: 0
Fecha de Cambio: 12-SEP-2024
Datos del Proveedor: Requisitor:
KMQ SERVICIO & REFACCIONES, S.A DE C.V JAVIER MELENDEZ MORALES
DE LAS FLORES E-mail:
[email protected] 6 Comprador:
SIN NUMERO OSCAR SEGOVIA TREJO
AMP LAS TORRES 2DA SECC
[email protected] Tultitlán de Mariano Escobedo
Tultitlán
Estado de Mexico
54942
MX
RFC: KSA240130HDA
Términos de Pago: Moneda:
Net 90 MXN
Datos para facturar: Datos para envío:-
DESARROLLO LOGISTICO DLO A. San Jose Nave 1 - Almacenaje
GRAL ANAYA PTE Lago Gpe. KM 27.5 bis
601 San Pedro Barrientos
BELLA VISTA Tlalnepantla
Monterrey Estado de Mexico
Monterrey 54010
Nuevo Leon MX
64410
MX
RFC: DLO990908D79
Línea Artículo Cantidad UdeM Precio Importe
1 REPARACION DE PLATAFORMA COLOR AZUL GENIE 1 SER 31,255.91 31,255.91
Fecha de entrega solicitada: 13-SEP-2024
Código de Impuestos: SL_MX_AP_IVA_16, Descripción: IVA 16% COMPRA GRAVADA
Subtotal Ordenado : 31,255.91 Impuesto : 5,000.95 Total : 36,256.86
Total Pedido: Ordenado : 31,255.91 Impuesto 5,000.95 Total 36,256.86
Instrucciones, Términos y Condiciones aplicables a la Orden de Compra (OC):
1. La recepción de los productos y/o servicios de esta OC estarán sujetas a revisión y aprobación de su calidad y
cumplimiento a la OC.
2. Al aceptar esta OC o pedido, el proveedor se compromete a cumplir los términos y condiciones establecidos en esta
OC y/o el contrato correspondiente.
3. Para el pago de la(s) factura(s) correspondiente(s) a esta OC esta(s) deberán ser cargadas en el portal de pago a
proveedores ubicado en: https://portalbackoffice.solistica.com/ords/r/solisticaone/portal-de-proveedores/
4. Las facturas no deberán tener una antigüedad mayor a 30 días naturales, pasados estos 30 días naturales será
necesaria su refacturación.
5. Una vez liberada la OC, el proveedor tendrá 180 días naturales a partir de la fecha de recepción y aprobación de los
productos para subir la factura de los mismos al portal, una vez transcurridos esos 180 días naturales la OC se
cancelará en automático y se entenderá que el pago fue condonado y no habrá obligación de pago.
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Orden de compra PDLO124811
6. Nos reservamos el derecho de cancelar esta OC sin obligación ni responsabilidad alguna en caso de que la entrega
de los productos no se efectué en las condiciones pactadas en el contrato o la OC.
7. No se aceptará mercancía que no venga perfectamente empacada y con clara identificación del proveedor y la OC,
así como en cantidades correctas que hayan sido solicitadas.
8. Ninguna factura será pagada si no se ajusta a lo especificado en la OC.
9. Al entregar los productos deberá entregar también copia de la OC.
10. El No. de OC debe aparecer en toda la correspondencia, paquetes, guías de embarque, factura, etc.
11. El pago podrá ser efectuado en Moneda Nacional al Tipo de Cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación
del día de Pago.
12. En caso de dudas sobre acceso al portal de proveedores, integración de pagos, estado de cuenta/historial de pagos
favor de comunicarse al teléfono 81 1292 4654.
13. Los complementos de pago deberán de ser cargados en el portal de pago a proveedores a más tardar el quinto día
natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.
14. Al aceptar esta Orden de Compra el proveedor declara que ha leído y comprendido en todos sus puntos los "
Principios Guía para Proveedores Solistica y filiales" (En lo sucesivo los "Principios Guía"), que se encuentra
publicado en la página de internet identificada bajo el URL: https://solistica.com/wp-
content/uploads/2018/11/GuiaProveedoresSolistica.pdf
15. Al aceptar esta Orden de Compra el proveedor declara que ha leído y comprendido en todos los puntos el "Código
de Ética FEMSA", que se encuentra publicado en la página de internet identificada bajo el URL: https://www.femsa.
com/wp-content/uploads/2022/08/FEMSA-Codigo-de-Etica.pdf
Proprietary and Confidential 2
