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O-Tek Central SAS: Shaket Portillo Perna

Este documento es una orden de compra emitida por O-tek Central SAS a EXTRUSIONES S.A. para la compra de 210 unidades de empaques aro DN 600 y 30 unidades de empaques aro DN 700. La fecha de entrega es el 3 de marzo de 2023 y el pago se realizará en crédito neto 30 días. La orden contiene instrucciones especiales sobre la confirmación de recepción, programación de entregas, facturación y pago.

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Misael Surmay
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Este documento es una orden de compra emitida por O-tek Central SAS a EXTRUSIONES S.A. para la compra de 210 unidades de empaques aro DN 600 y 30 unidades de empaques aro DN 700. La fecha de entrega es el 3 de marzo de 2023 y el pago se realizará en crédito neto 30 días. La orden contiene instrucciones especiales sobre la confirmación de recepción, programación de entregas, facturación y pago.

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O-tek Central SAS

NIT. 900839078-0 Orden de Compra No Versión Página


TEL. +57 605 4444242
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05 Zona Franca 1001401 1 de 1
Permanente, Parque Central Lote 27 Retorne este número en su
TURBACO factura de cobro
COLOMBIA
[email protected]

Comprado a: Tipo de Orden de


Comprador Envio Via
Compra
Código: P890931708 Nombre: EXTRUSIONES S.A.
C_SHAKET PORTILLO
NIT: 890931708-1 Teléfono: 43702330 PERNA
Dirección: CALLE 25 41 166 Ciudad: ITAGUI Enviar Factura a Representante Moneda

País: Fax: COP

Fecha de Entrega: 03-marzo-2023 Enviar Mercancía a:


Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05 Zona Franca Permanente,
Parque Central Lote 27 TURBACO COLOMBIA Fecha OC Condiciones de Pago
03-mar.-2023 CRÉDITO NETO 30

Línea Código Descripción Referencia UDM Cantidad Precio Unitario Total

1 10177612 EMPAQUE ARO DN 600 TIPO 2 DIG 631MM und 210 COP 25.895,00 COP 5.437.950,00
2 10177613 EMPAQUE ARO DN 700 TIPO 2 DIG 737MM und 30 COP 29.295,00 COP 878.850,00

Valor Bruto: 6.316.800,00


TOTAL CANTIDAD: 240,00 IVA: 0,00
TOTAL A PAGAR 6.316.800,00

Instrucciones Especiales Firma

Confirmar Recepción de la OC, Programar en entregas detalladas en el correo. Informar fechas de fabricación y estimación de
entrega , informar cualquier alerta que afecte positiva o negativamente las fechas sugeridas de entrega

Entrega de Mercancías:
• El pedido debe venir con una copia física de la Factura, Orden de Compra y su respectiva remisión.
• Acompañar con Ficha Técnica, MSDS y Certificado de Calidad con fecha de fabricación y vencimiento respectivo.
• Caso de Sustancias Químicas: Etiquetado del producto y el Transporte deben cumplir infografía acorde a Sistema

Globalmente Armonizado.
• Sustancias químicas en Tambores o Canecas deben llegar Paletizadas/Estibadas al Almacén O-tek. Shaket Portillo Perna
• En el caso de Servicios: mantener actas de avance de proceso y de entrega a satisfacción.

Facturación:
•Relacionar el número de Orden de Compra en la factura y en la remisión de entrega.
• La factura electrónica se debe enviar a los siguiente correos electrónicos en formato PDF:
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

Pago:
• Término de pago cuenta desde la fecha de RADICACION de factura
• Calendario de pago semanal se ejecuta todos los jueves. Se paga todo lo vencido al domingo inmediatamente anterior.

El Grupo Orbis y sus subordinadas tratarán sus datos personales de acuerdo con la Ley Colombiana y su Política de
Protección de Datos Personales. Conozca esta política y sus derechos en Grupo IMSA https://grupoimsa.com.co/

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