FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN Y APROBACION

DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL SIB

Area solicitante de El El responsable del área del El Brocal, debe coordinar con el área de Permisos de
Asuntos Ambientales de SMEB con el fin de avaluar si los componentes se
Brocal encuentra dentro del IGA.

El Área responsable de El Brocal realiza el Plan de Manejo Ambiental de la Gestión

de Proyectos y Cambio conjuntamente con la Contratista seleccionada, si no se
Elaboración y cuenta con el PMA aprobado no se procederá a la validación de las herramientas de
aprobación del PMA gestión del SIB y no podrán ser enviado al Ing. SIGMASS de Kawsay Consuting.
Tiempo 01 semana antes del inicio del Proyecto o cambio

Etapa Envío de Herramientas El área de contratos, envía las herramientas documentaria de la gestión de
Proyectos y Cambio del SIB al contratista / proveedor seleccionado. Asimismo
de Gestión al tambien envía el contacto de la empresa especializada en el SIB (Coordinador / Ing.
Contratista/Proveedor SIG de Kawsay Consulting)
A

El Ing. SIGMASS dede revisar si el PMA esta aprobado por Asuntos Ambientales
Asesoramiento en SIB - para proceder a realiza la asesoría al Supervisor de la empresa contratista así como
B Kawsay Consulting al Supervisor de área solicitante de El Brocal en herramientas documentaria de la
gestión de Proyectos y Cambio.

El supervisor del área solicitante de El Brocal debe coordinar la inspección del área
de trabajo donde se realizarán las actividades , conjuntamente con:
Inspeccionar Área de - Supervisor de SSO-MA del área responsable de El Brocal
- Supervisor de SSO - GES GRUOP (Caso Proyectos y Mantenimiento)
trabajo donde se - Supervisores SSO y Operativo de la empresa contratista.
C realizarán actividades
* Anexando en formato E03.02-F01-Cambio Usuario, E03.02-F02-Cambio Ejecutora
y el Anexo 1 de Asuntos ambientales.

El Supervisor de la empresa contratista y el Supervisor del área solicitante de El

Brocal elaboran las herramientas documentaria de la gestión de Proyectos y
Cambio de las actividades que les compete:
- E03.02-F02-Cambio Ejecutora Rev. 01
Elaborar las - Diagrama de proceso
D herramientas de gestión - IPERC
del SIB -Procedimientos de Trabajo
- Formato Gestión de proyectos y cambios ( área ejecutora y usuaria) en caso
aplique , otros, etc.)
* Enviará vía correo al Ing. SIGMASS para su revisión inicial

El Ing. SIGMASS realiza la revisión inicial de las herramientas de gestión al

supervisor responsable de la empresa contratista, posterior a ello se envía por
correo a :
a)
Supervisor SMEB del área que solicita la gestión de cambio
Revisión inicial de las b) Supervisor SMEB SSO/Empresa Supervisión SSO-CesGroup
E Mantenimiento-Proyectos
herramienta de gestión
c) Supervisor SMEB Asuntos Ambientales
** El responsable de la contrata y del área de SMEB son los encargado de
consolidar las observaciones
Tiempo máximo: 02 días

NO ¿Las
herramientas de
gestión han sido
revisadas por el
Ing. SIGMASS?

Las herramientas serán revisadas por cada uno de los involucrados a,b,c,d
SI y una vez validadas deberán entregarse en formatos editables de manera
electrónica al Ing. SIGMASS dejando evidencia de la fecha de entrega.
** El Supervisor de la Empresa Contratista debe hacer seguimiento a los supervisores a,b,c ,d
Validación por el área con las herramientas de gestión de formato electrónica hasta que este conforme las cuatro
revisiones .
F OPERATIVA & SSO & A.A. a) Supervisor SMEB del área que solicita la gestión de cambio
de la herramienta de b) Supervisor SMEB SSO/Empresa Supervisión SSO CesGroup
Mantenimiento-Proyectos
gestión c) Supervisor SMEB Asuntos Ambientales
*** El responsable de la contrata y del área de SMEB son los encargado de consolidar las
observaciones

Tiempo máximo: 02 días

NO ¿Las herramientas de
gestión han sido
validadas por los Ing.:
a,b,c,d?

SI
La gestión de proyectos y cambios en su versión electrónica una vez revisada y
validada, será impresa para ser firmada por los supervisores a,b,c,d en señal de
aprobación. Enviar por email al Ing. SIGMASS las herramientas de gestión
aprobadas y escaneados.
G Aprobación de las * Los instrumentos de gestión de cambio validados por cada una de las áreas, se
herramientas de gestión entenderá que fueron revisados y validadas según corresponde, de encontrarse un
desvio en el proceso de elaboración de la gestión de cambio queda bajo
responsabilidad del área responable a,b,c,d.
Tiempo máximo: 02 días

NO ¿Han enviado las

herramientas de
El Ing. SIGMASS debe confirmar si las herramientas de gestión han sido enviados
gestión aprobadas y aprobados por correo electrónico.
y escaneado al Ing.
SIGMASS?

SI

H Actualizar el listado de
La documentación aprobada en su versión electrónica no editable es grabada a la
herramientas de gestión carpeta compartida SIGMASS. (Por el Coordinador SIGMASS)
del SIGMASS

Nota: El Ing. SIGMASS realizará el control de los avances y estado de las herramientas de gestión hasta la aprobación final, informando a los supervisores responsables a,b,c,d

Luego de aprobada la Gestion de Proyectos y Cambios , cualquier modificación sera canalizada según flujograma en la Etapa D
 SIGLA AREAS SUPERINTENDENCIA Soporte SSO CORREO CELULAR Soporte SIGMASS _Kawsay Ing. SIGMASS Responsable - CORREO Ing. SIGMASS Responsable - CELULAR Coordinador SIGMASS - CORREO Coordinador SIGMASS - CELULAR
GA - Sup. Gral. RRII Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
AACC Asuntos Corporativos
P.Gerencia de Asuntos Corporativ Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
GF - Contabilidad General Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
FIN Finanzas
GF - Sup. de Tecnologias Infor Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
GMT - Ing. y Planeamiento Mtto Alfonso Lavy/Víctor Ventocilla/Dora Sanchez [email protected]/[email protected]/[email protected] 976344412 Jackeline Arellanos/Ruben Goñe [email protected] 956812614 [email protected] / [email protected] 984778193
GMT - Mtto. Electrico e Instru Alfonso Lavy/Víctor Ventocilla/Dora Sanchez [email protected]/[email protected]/[email protected] 976344412 Jackeline Arellanos/Ruben Goñe [email protected] 956812614 [email protected] / [email protected] 984778193
GMT - Sup. de Mantenimiento Alfonso Lavy/Víctor Ventocilla/Dora Sanchez [email protected]/[email protected]/[email protected] 976344412 Jackeline Arellanos/Ruben Goñe [email protected] 956812614 [email protected] / [email protected] 984778193
MANTTO Mantenimiento GMT - Sup. Generación y transmisión
/Operaciones Juan Ituccayassi [email protected]/[email protected] 967778788 / 982876156 Jackeline Arellanos/Ruben Goñe [email protected] 956812614 [email protected] / [email protected] 984778193

GMT - Sup. Generación y transmisión

/Mantenimiento Mecanica Electrico Juan Ituccayassi [email protected]/[email protected]/[email protected] 976344415 Jackeline Arellanos/Ruben Goñe [email protected] 956812614 [email protected] / [email protected] 984778193

GMT - Sup. Mtto. Chancado Alfonso Lavy/Víctor Ventocilla/Dora Sanchez [email protected]/[email protected]/[email protected] 976344415 Jackeline Arellanos/Ruben Goñe [email protected] 956812614 [email protected] / [email protected] 984778193
GM - Sup. Gral. de Mina Angel Obando/Marco Rios [email protected]/[email protected] 980987325 / 980624684 Milagros Ceron/Ruben Goñe [email protected] 984779165 [email protected] / [email protected] 984778193
GM - Sup. Gral. Exploraciones Giancarlo Soria/Hugo Porras [email protected]/[email protected] 989591370/994671524 Milagros Ceron/Ruben Goñe [email protected] 984779165 [email protected] / [email protected] 984778193
GM - Sup. Ingeniería y Plane Angel Obando/Marco Rios [email protected]/[email protected] 980987325 / 980624684 Milagros Ceron/Ruben Goñe [email protected] 984779165 [email protected] / [email protected] 984778193
GM - Sup. Mantenimiento Mina Alfonso Lavy/Víctor Ventocilla/Dora Sanchez [email protected]/[email protected]/[email protected] 976344416 Milagros Ceron/Ruben Goñe [email protected] 984779165 [email protected] / [email protected] 984778193
MIN Mina GM - Sup. Ops. Mina Subt Giancarlo Soria/Hugo Porras [email protected]/[email protected] 989591370/994671524 Milagros Ceron/Ruben Goñe [email protected] 984779165 [email protected] / [email protected] 984778193
GM - Sup. Ops. Mina Superf Angel Obando/Marco Rios [email protected]/[email protected] 980987325 / 980624684 Milagros Ceron/Ruben Goñe [email protected] 984779165 [email protected] / [email protected] 984778193
P.Gerencia de Mina Angel Obando/Marco Rios [email protected]/[email protected] 980987325 / 980624684 Milagros Ceron/Ruben Goñe [email protected] 984779165 [email protected] / [email protected] 984778193
GM - Jefatura Geología subterranea Giancarlo Soria/Hugo Porras [email protected]/[email protected] 989591370 / 994671524 Milagros Ceron/Ruben Goñe [email protected] 984779165 [email protected] / [email protected] 984778193
GM - Jefatura Geología Superficial Angel Obando/Marco Rios [email protected]/[email protected] 980987325 / 980624684 Milagros Ceron/Ruben Goñe [email protected] 984779165 [email protected] / [email protected] 984778193
GP - Sup. Chancado Juan Ituccayassi/Edsson Manzanedo [email protected]/[email protected] 967778788 / 982876156 Elizabeth Ramos/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779063 [email protected] / [email protected] 984778193
GP - Sup. de Concentradora Juan Ituccayassi/Edsson Manzanedo [email protected]/[email protected] 967778788 / 982876156 Elizabeth Ramos/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779063 [email protected] / [email protected] 984778193
GP - Sup. de Man. Aguas y Rela Juan Ituccayassi/Edsson Manzanedo [email protected]/[email protected] 967778788 / 982876156 Elizabeth Ramos/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779063 [email protected] / [email protected] 984778193
PROC Procesos GP - Sup. Gral. Operaciones Juan Ituccayassi/Edsson Manzanedo [email protected]/[email protected] 967778788 / 982876156 Elizabeth Ramos/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779063 [email protected] / [email protected] 984778193
GP - Sup. Servicios Operativos Juan Ituccayassi/Edsson Manzanedo [email protected]/[email protected] 967778788 / 982876156 Elizabeth Ramos/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779063 [email protected] / [email protected] 984778193
P.Gerencia de Procesos Juan Ituccayassi/Edsson Manzanedo [email protected]/[email protected] 967778788 / 982876156 Elizabeth Ramos/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779063 [email protected] / [email protected] 984778193
GP - Sup. Tecnica de Procesos Juan Ituccayassi/Edsson Manzanedo [email protected]/[email protected] 967778788 / 982876156 Elizabeth Ramos/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779063 [email protected] / [email protected] 984778193
GPY - Sup. Construcción Joel Marcelo/Jorge Ramirez/Jose Rodríguez [email protected]/[email protected]/RPC: 984393607 / [email protected] 984393607 / 963 441 028 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
GPY - Sup. Control de Proyecto Joel Marcelo/Jorge Ramirez/Jose Rodríguez [email protected]/[email protected]/RPC: 984393607 / [email protected] 984393607 / 963 441 028 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
PROY Proyectos
GPY - Sup. Ingenieria Joel Marcelo/Jorge Ramirez/Jose Rodríguez [email protected]/[email protected]/RPC: 984393607 / [email protected] 984393607 / 963 441 028 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
P.Gerencia de Proyectos Joel Marcelo/Jorge Ramirez/Jose Rodríguez [email protected]/[email protected]/RPC: 984393607 / [email protected] 984393607 / 963 441 028 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
GR - Sup. Recursos Humanos Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
GR - Sup. Gestión del Talento Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
RRHH RRHH y Adm
P.Gerencia de RRHH y Adm Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
GR - Sup. Seguridad Interna y SSGG Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
GS - Sup. Medio Ambiente Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
SSOMAP SSOMAP GS - Sup. Seg. y Salud Ocup Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
P.Gerencia de SSOMAP Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
GG Gerencia General GG - Sup. Gral. Legal Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
GC - Sup. Comercial Edson Manzanedo/Juan Ituccayassi [email protected]/[email protected] 967778788 / 982876156 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
LOG Gerencia Logistica y Comercial GC - Sup. Gral. de Logistica Edson Manzanedo/Juan Ituccayassi [email protected]/[email protected] 967778788 / 982876156 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193
GC - Sup. Contratos Lizbeth Rabanal Falcón [email protected] 992309207 Ricardo Justiniano/Ruben Goñe [email protected] / [email protected] 984779187 [email protected] / [email protected] 984778193